经营管理

张家口体文旅产业发展有限公司

2024年工作总结暨2025年工作谋划

2024年，张家口体文旅产业发展集团深入贯彻落实市委、市政府对集团战略重组工作部署，在市国资委的监管指导下，积极应对经济下行压力加大、消费市场不振以及行业持续低迷等多重挑战，坚定信心、负重加压、振奋精神，秉持“高水平运营、高标准建设、高站位谋划”的经营理念，重点发展体育、文化、旅游和全新培育教育、康养五大业务板块，全面推动我市体文旅产业融合发展和高标准建设京张体育文化旅游带来做大做强做优我市第一主导产业。截至2024年12月底，集团资产总额18.02亿元，主营业务收入12697万元。现将有关情况总结如下：

一、2024年工作开展情况

（一）凝心聚力，全面加强党的领导。一是在战略重组上下功夫。坚持思想融合、业务融合、距离融合、心灵融合，全面落实两家集团重组整合工作。按照岗位职责和个人擅长领域，对领导班子成员进行科学分工，使每位班子成员均有分管部门和子公司，做到了分工合理、责任上肩。及时调整董事会专门委员会人员，保障了集团决策体系有效运转。精心制定部门中层管理人员竞聘上岗方案，通过竞争上岗方式选拔任用部门正副职管理人员，全面形成了党委会、董事会、经理层、管理岗各司其职、协调运转、富有活力的公司治理结构和运行机制。二是深学细悟上见真章。持续巩固拓展主题教育成果，认真落实“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神63次，健全完善“六项制度”，严格落实意识形态工作责任制，不断增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。三是在党纪学习教育上求实效。开展理论学习中心组学习研讨8次，举办党纪学习教育专题读书班2场，通过“三会一课”、主题党日组织学习107次，确保党纪学习教育方向不偏、力度不减，有效引导全体党员做到学纪、知纪、明纪、守纪，持续拧紧党风廉政建设责任链条。四是在躬身践行上创一流。充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，高效、平稳完成两家集团重组工作。前置研究重大事项194项，把党的领导落实到企业管理全过程、各个环节。结合做好“三找”后半篇文章，坚决落实市委“争一流、当冠军”部署，将一流的发展理念和冠军的工作标准融入每一项工作、每一个环节，全方位推动研学旅游、赛事组织等5项业务稳居全市冠军，冲刺省级“冠军”，形成赶超进位、事争一流的浓厚氛围。

（二）项目为先，持续增强发展动能。一是加快推进在建项目。重点推进经开区幸福驿站、德胜研学文旅驿站、全季全民健身中心经开及桥西4个总投资7.4亿元的“标志性、牵引性”项目。未来幸福驿站项目打造的婚礼艺术中心将成为行业标杆，德胜研学文旅驿站将打造全国脱贫攻坚研学示范基地，全民健身中心经开及桥西项目将进一步完善我市运动健身场馆布局，成为新的城市体育运动综合体；二是高效运营已有项目。全新打造的洗马林越野小镇成功运营，多条极限穿越线路火爆破圈，年内接待近万人，获评我市唯一一家河北省四星级户外运动基地，同时被授予草原天路五星级诚信经营景区。深挖堡子里文化旅游资源，全面运营桥西图书馆，阅读人数约2万人次。德胜村成为研学教育和企事业单位团建的优选之地，已接待 3万余人次。张家口文化旅游商品中心店开展多元化营销，与崇礼好礼、万全右卫城等文创商品店达成合作，成为我市规模最大、品类最全的文创产品供应商。全季商贸优选县区100多家企业特色农副产品，扩充供应链，深入推动800余种产品热销。三是精准谋划储备项目。按照市委文锋书记在集团呈报《张家口百亿规模研学项目策划方案》上的批示精神，依托全市体文旅优质资源，认真谋划我市全龄全域研学产业。围绕思政教育、民俗非遗、工业科技、红色军事等11个方面，通过10条研学带，重点谋划项目12个，总投资规模达54.14亿元，逐步形成“以线串点、以点带面”的大研学体系格局，在打造自有体文旅场景进程中迈出坚实步伐。

（三）塑造品牌，不断创新运营场景。紧紧围绕“幸福张家口”、“全季体育”整体品牌建设，坚持以质量为核心，持续丰富产品供给。一是强化“幸福U选”品牌建设。聚焦我市“大好河山”文化特色底蕴和体文旅资源核心价值，不断丰富“张家口城市礼物”系列文创产品，以雪如意、大境门为设计元素，开发80余款工艺摆件、皮雕、瓷器、文具等文创产品。二是释放“全季体育”生机活力。对全季体育中心进行升级改造，实现场地功能快速转换，积极拓展壁球馆、桌球中心等体育运动服务项目，提升服务标准，场馆各类体育赛事、技能培训、健身服务业务明显增加，今年以来已承接承办赛事活动85场，接待74万余人次，获评“河北体育服务业优秀品牌”。三是创立“幸福食堂”标杆试点。打造的我市首家智能烹调、智能称重、智能结算的开放自助式智慧餐厅及智慧团餐新业态荣获5项ISO管理体系认证，已在北方学院西校区开业运营，并精彩亮相第十届北京国际老龄产业博览会吸引网易、抖音等多家媒体的竞相采访报道。与市民政局、张垣大嫂等主体对接社区食堂及日间照料中心项目选址，高标准建设我市社区老年食堂标杆试点，形成有标准、有特色、有内涵的张家口特色饮食品牌。四是深化“行阅山河”研学体系。集团研学业务在全市研学市场占有份额超过30%，已成为全市规模最大的研学机构。分别围绕张家口历史文化，打造5条特色精品研学路线，开发课程120余门，先后启动“博物馆里的思政课”、“青年马克思主义者培养工程”等主题研学活动，获省委宣传部2024年度优秀案例；接续与全市50余所学校开展合作，服务学生3万余人次，全力冲刺全省文旅国企研学规模冠军目标。同时，在省文化和旅游厅、省总工会等部门共同举办的“河北省研学旅游产品设计与研学旅游指导师技能大赛”上斩获研学旅游课程设计赛一等奖、三等奖，研学旅游指导师赛二等奖。五是发挥“幸福出行”品牌优势。与首汽集团合作开展旅游自驾租赁业务，在张家口高铁站分批次投放车辆，解决游客车辆缺乏问题；打造新能源公务用车社会化定点租赁平台，目前运营新能源汽车70余台，全省国企运营新能源车数量排名第一。

（四）强化运营，全面迸发市场活力。一是体育赛事实现新突破。成功承办全国单板滑雪及自由式滑雪障碍追逐锦标赛、首届“旅投杯”全国青少年足球赛、“幸福杯”女子足球精英赛等国家级大赛；组织举办河北省青少年雪上技巧锦标赛、河北省青少年射击冠军赛、张家口青少年冰壶选拔赛等省市级专业比赛； 接续承办京张青少年冰雪运动推广普及暨京张青少年冰雪文化交流嘉年华、第二届京张体育文化旅游嘉年华暨下花园超级越野赛、第二届全国航空模型公开赛、第四届京张全季体育旅游嘉年华活动等大众赛事活动，累计参赛人数1万余人次。二是文化活动实现新升级。积极培育会、展、演、典等新业态，成功举办“京张迎新年 乐响新时代”新年音乐会暨京张文化交流活动、“北奥探梦 双奥火炬跑”全国巡回之张家口站活动、“幸福张家口，红火过大年”纪念北京2022年冬奥会两周年庆典活动。推出的红色话剧《觉醒年代》、儿童剧《快乐露营记》、实景剧《风采大境门》以及脱口秀、魔术秀、相声曲艺等剧目市场反应火爆。截至目前，累计演出30余场，服务约1.5万人次，在我市演出市场中占据主导地位。三是旅游主业取得新成效。积极引入境外旅游资源，代表张家口国有企业随河北广电网络文旅代表团出访日本、韩国开展旅游宣传推广活动，分别与N35倉頡株式会社及模德多乐公司签订游客互送战略合作协议。将“这么近，那么美，周末到河北”旅游品牌唱响至蒙古国，推动蒙古国旅游及工商协会与省文旅厅达成合作，并以我市为集聚地，开拓5条精品旅游路线，先后接待4批蒙古国游客，累计200余人次，境外旅游接待业务稳居全市旅行社第一。全面落实市委、市政府对口援疆工作决策部署，紧密对接和硕实际需求，策划新疆专列旅游线路进行市场推广，并向和硕县捐赠1辆旅游中巴汽车，全面助力和硕文旅事业高质量发展，为不断扩大我市援疆成果积极做出贡献。四是市场营销抢占新赛道。打造新媒体传播矩阵，建立完整直播体系，幸福U选、越野小镇、旅投研学、印记文旅启动运营抖音店铺账号，先后开启数百场抖音直播及短视频宣推，清水河冰上乐园连续二个月成为抖音张家口必玩榜第一名，洗马林越野小镇长期占据抖音露营地张家口榜单第一名。自主研发的乐冰雪APP，累计下载37万次，服务超100万人次，获评“河北省体育服务业十大品牌”。推出的文创产品代表我市国有企业分别前往北京、廊坊参展河北文旅宣传推广周、北京国际礼品展、2024年廊洽会以及外交部“驻华使节河北行”，进一步传播冬奥文化，讲好张家口故事，以流量助推体文旅产业升级。

（五）深化合作，互促互进交流对接。一是全力招引央企。坚决落实市委招引央企工作部署，先后与中国能建、中旅集团、融通集团、中国供销总社等央企对接洽谈，积极招引冰雪旅游、影视演艺、健康养老等产业项目，稳步推进体文旅产业融合发展。二是深度对接京企。全面贯彻落实京津冀协同发展战略，与中国商业联合会、中国职工旅行总社、投资北京、人民体育、北奥集团等建立战略合作关系，积极推动在京文旅企业和文旅资源落户我市。三是创新合作方式。分别与河北北方学院及张家口职业技术学院共建高校“实训基地”和“企业名师工作室”推动文旅产品研发创新和成果转化，科技研发费用年内累计投入230万元，新增科技型中小企业4家。主导成立桑洋水路建设发展联盟，并当选为理事长单位，集团多家子公司分别当选河北省旅游协会研学旅游分会副会长单位、张家口察哈尔文化研究会副会长单位等。

（六）深化改革，高效激发内生动力。一是优化管控体系。全面落实《国有企业改革深化提升行动方案》要求，完成河北惠科供应链有限公司转股退出、张家口文旅新干线交通运输有限公司合并管理、中电塞外信息产业有限公司拟注销退出的工作目标，累计压减管理人员4名，降低运营成本75万元，实现闲置资产盘活520万元，为集团经营进一步理清产权关系、精简管理层次、突出主责主业打下坚实基础。二是完善治理结构。充分发挥外部董事职能作用，战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计监督委员会等专门委员会多点发力年内召开董事会57次，专门委员会9次，促进议事决策科学化、规范化，为全面提升治理效能奠定了坚实基础。三是强化风险管理。建立健全合规审查机制，将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，对经营过程中的合规风险进行全面梳理，完成风险识别、岗位合规职责、流程管控体制建设；结合行业特点和子公司业务实际，对现行的内控制度进行全面梳理，逐一排查评估制度缺陷，修订和完善60余项内控制度。

二、目前存在的主要问题

（一）资产规模小。横向与我市市属国有企业相比较，文旅集团资产总额     亿元，资产规模最小；与全省各地市属国有体文旅企业相比较，资产规模也远远低于平均水平，在短期内很难实现规模上的赶超。

（二）运营成本高。由于运营场景少，开展各类活动需租赁运营场地，导致成本增加。与民营文旅企业相比，在人力成本、管理成本等方面没有优势，造成市场竞争力不强。

（三）带动作用弱。集团作为市政府唯一授权的市属专业从事文旅产业投资运营的市属国有企业，主营业务基本是围绕体育文化旅游主业开展的服务配套类业务，由于历史原因，目前还没有构建完整的产业链，在加快建设京张体育文化旅游带示范作用发挥上还有待提高。

三、2025年工作谋划

2025年，文旅集团将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会及中央经济会议精神，紧紧抓住提振消费、首发经济有利政策和加快建设京张体育文化旅游带等重要机遇，坚决唱响中国经济光明论，通过解放思想、大胆实践，一心一意谋项目，聚精会神运营，确保完成市委、市政府以及市国资委下达的各项任务，扎实推动各项工作高质量开展。

（一）整合资源抓提升。深入贯彻落实市委文锋书记提出的“合出团结、合出主业、合出规范、合出效益、合出竞争力”的工作要求，以“5+3+N+1”的战略路径推动整合全市体育文化旅游资源，提升发展活力，逐步打造一个大300亿资产规模的国有投融资体文旅及康养、教育产业统一运营平台，形成产业合力。通过市场化运营来激发内生动力，不断提高信用评级，全面降低运营成本，在实现盈利的基础上，滚动发展，高标准完成京张体育文化旅游带建设任务，为全市体育文化旅游产业的高质量发展奠定坚实基础。

（二）全力以赴抓项目。围绕后奥运经济等重大国家战略机遇，结合我市历史文化、自然生态、人文民俗等各类优质体文旅资源，持续加强与各县区、各部门的联动，积极谋划超长期国债项目，通过“合作运营”“投资运营”“托管运营”“建设运营”等多元化运管合作模式，参与工业文化主题公园、社区食堂、社区康养、集中养老以及清水河水利风景区等重点体文旅项目开发、建设、经营等各个阶段合作，建设开发高品质、有特色、多元化的体文旅产品和服务体系来提升项目档次，提高产业附加值，增加“体育牵引、文化赋能、旅游带动”的综合效益。

（三）解放思想抓运营。充分利用扩大内需、提振消费的有利政策，不断打造体文旅融合新场景，培育消费新增长点。通过创新运营模式，以赛事活动为牵引，以研学旅游为带动，以文创产品为载体，以剧场演出为媒介，全力做好口魔剧场、越野营地、全季体育、幸福德胜等品牌的打造工作，在运营方面取得新的突破。在守好纪律和规矩的同时，加大向二级公司和运营团队授权力度，鼓励大家敢闯、敢试、敢创新，跳出本地域、本领域去谋划对接项目，拓展业务活动。

（四）强化管理抓效益。以“深化改革提升年”为抓手，对集团本部进行瘦身健体，减少管理层级和管理人员，把“人、财、物”资源向“一线”及“创利团队”集中，提质增效，提高全员劳动生产率。同时，持续优化薪酬绩效体系和完善业绩考核机制，推行末位淘汰、探索建立“人才池”制度，实现干部能上能下、员工能进能出、收入能高能低，让大家更专注于跑市场、拓业务、创效益，全面营造比学赶超、奋勇争先的浓厚氛围。